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Requisitos para Facturar Electrónicamente CFDI

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¿Que Necesito para Facturar Electrónicamente CFDI?

Puede hacerlo en las oficinas del SAT o bien usando el programa CERTIFICA, para hacerlo usando el programa CERTIFICA  presione aquí, para hacerlo en las oficinas del SAT siga estos pasos que se mencionan abajo:

Vamos paso por paso:
Paso 1 →
Tener a la mano estos documentos:

  1. Su RFC o alta ante hacienda
  2. Copia de tu IFE (dos copias)
  3. Si eres persona moral llevar original y copia de tu acta constitutiva
  4. Original y copia de comprobante de domicilio
  5. Llevar consigo un USB o un disco CD en blanco

Paso 2 →

Hacer cita en el SAT vía web o llamando a INFOSAT: 01 800 46 36 728. Si tienes dudas de como hacer la cita lee el manual para hacer citas con el SAT

Paso 3 → (ya estando en el SAT)

Una vez que generen tu FIEL es MUY IMPORTANTE solicitar al asesor del SAT que te genere estos dos archivos de tu SELLO DIGITAL:

  • archivo .key de tu sello digital, NO de tu FIEL
  • archivo .cer de tu sello digital, NO de tu FIEL
  • contraseña de su .key de tu sello digital, es MUY IMPORTANTE recordar esta contraseña.

Nota IMPORTANTE: para comenzar a facturar CFDI solo se necesitan estos archivos, asegúrate de que el asesor del SAT te haya generado estos dos archivos y que tengas pleno conocimiento de tu contraseña, recuerda que son del SELLO DIGITAL y no de tu FIEL los que necesitas para comenzar a facturar electrónicamente CFDI.

Algo MUY IMPORTANTE: Nunca envíes por email estos archivos y menos tu contraseña, algunos proveedores piden que envíes estos por email para que te activen tu cuenta, NO permitas esto, esto lo debes hacer en línea a través de un sistema seguro “https” evitando así que esta información la conozca alguien más. Si comparte estos elementos con alguna otra persona, está facilitando a terceros para firmar documentos electrónicos en su nombre. Leer mas sobre recomendaciones de

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Nuevos Catálogos Para El CFDI 3.3

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Entrada en vigor de los nuevos catálogos de CFDI 3.3

La robusta estructura del nuevo CFDI 3.3 no podría concebirse sin un adecuado manejo de la información contenida. Por ello, el SAT ha previsto el uso de 17 catálogos para la estandarización de la información relevante. Esto significa que el contribuyente deberá “llenar” buena parte de los campos eligiendo de una lista, los “registros” correctos que hagan más fácil su llenado, evitando errores u omisiones en la captura de la información solicitada.
Cabe apuntar que dichos catálogos estarán sien do constantemente actualizados por el SAT y publicados en su portal en Internet, por lo cual los proveedores de Certificación de CFDI antes Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) deberán mantener siempre actualizados los sistemas de facturación electrónica que pongan a disposición de los contribuyentes que soliciten sus servicios.

¿Que es un catálogo de CFDI 3.3?

Un Catálogo es creado por el SAT para estandarizar los datos de diversos métodos autorizados con sus respectivas claves que deben ser utilizados en la expedición de las facturas, el SAT ha estado publicando toda clase de documentos con la intención de clarificar la emisión del CFDI versión 3.3.

¿Que especifica un catálogo?

En los catálogos se especifican las descripciones, tipos y reglas de validación con las que se trabajarán la generación del CFDI 3.3.

Cambios relevantes en lo catálogos de la versión 3.3

En las siguientes tablas se listan 17 nuevos catálogos; los cuales algunos son obligatorios y otros de uso condicional.

Catálogos:

Nota: La fecha límite para la adopción de las nuevas claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se dará en un periodo de 3 meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de éstas, indicada en la columna fecha de inicio de vigencia de cada catálogo. Por otro lado, se informa que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna fecha fin de vigencia.

Descarga aquí los catálogos de claves para el llenado de la nueva factura: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx?platform=hootsuite

 

Nota: La fecha límite para la adopción de las nuevas claves incluidas en las actualizaciones de los catálogos, se dará en un periodo de 3 meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de éstas, indicada en la columna fecha de inicio de vigencia de cada catálogo. Por otro lado, se informa que para aquellas claves cuya vigencia expiró, no se podrán utilizar a partir de la fecha indicada en la columna fecha fin de vigencia.

Tipos de comprobantes cfdi 3.3

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Te daremos a conocer los tipos de comprobantes que, según lo establecido en el anexo 20 se continuaran utilizando.

1. Comprobante de Ingreso.

Se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes, ejemplo: prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc.

2. Comprobante de Egreso.

Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos, este comprobante es conocido como nota de crédito.

3. Comprobante de Traslado.

Sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto.

Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías.

4. Comprobante de Recepción de pagos.


Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación y facilita la conciliación de las facturas contra pagos.

5. Comprobante de Nómina.

Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo de pago de nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos, es una especie de una factura de egresos.

6. Comprobante de Retenciones e información de pagos.

Se expiden en las operaciones en las cuales se informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes para efectos fiscales en el extranjero y las retenciones que se les realicen;  Este comprobante no forma parte del Catálogo tipo de comprobante.

Éste se genera con el estándar contenido en el rubro II. del Anexo 20. Debe cumplir con las actualizaciones publicadas en el portal del SAT.

Complemento venta vehículos versión 1.1

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¿Para qué sirve el complemento de venta de vehículos 1.1?

Permite incorporar a los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como aquellos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del estado de Sonora, a una factura la clave vehicular que corresponda a la versión enajenada.

Llenado complemento: 

  • Complemento VentaVehiculos 1.1


  • Version : 1.1
    Valor prefijado a 1.1, que indica la versión del estándar, bajo el que, se encuentra expresada la versión del complemento.


    Uso requerido Valor Prefijado 1.1


  • ClaveVehicular : Descripción Atributo requerido para precisar Clave vehicular que corresponda a la versión del vehículo enajenado.

    Uso requerido


  • Niv : Atributo requerido para precisar el número de identificación vehicular que corresponda al vehículo enajenado.El Número de Identificación Vehicular NIV son las iniciales de NUMERO DE INDENTIFICACION VEHICULAR, también se conoce como número de serie o número de chasis, es una secuencia de caracteres alfa-numéricos que identifica a los vehículos automotores. Es un código específico y único para cada unidad fabricada.

    Uso requerido.


  • Cantidad : Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.

    Uso requerido


  • Unidad : Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la parte.

    Uso requerido


  • noIdentificacion : Expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por la presente parte.

    Uso opcional


  • descripcion : Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.

    Uso requerido


  • valorUnitario :  para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la presente parte.

    Uso requerido. 


  • importe : El importe total de los bienes o servicios de la presente parte, debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte.

    Uso requerido.


    Ejemplo:

    cantidad=1
    Descripcion=”TOYOTA COROLLA 1.8L Mod. 2010 ”
    Importe=”159000.000000″
    noIdentificacion=”COR18″
    unidad=”PIEZA”
    valorUnitario=”159000.00″
    ClaveVehicular=”DTI979B”
    Niv
    =”16N0461340″ version=”1.1″

    Consultar más información sobre el complemento:
    http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_venta_vehiculos.aspx

    Venta vehículos Versión 1.1

 Nota:  Aplica para factura (versión 3.2 y 3.3)
Vigencia: A partir de 2014.

 

Emitir nómina versión 1.2 en CFDI 3.3

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A partir del 1º de Abril 2017, la única versión valida para emitir nómina a los trabajadores, es la versión 1.2. del complemento.  A continuación le presentamos una lista de adecuaciones y validaciones que le sugerimos deberá tomar en cuenta, puesto que a partir del 1º de Diciembre de 2017, el emitir el CFDI 3.3 con el complemento de nómina 1.2 será de uso obligatorio.

  1. Versión: El xml debe tener el valor “3.3” Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal y es de uso requerido, por lo cual deberá encontrarse por defecto su usted emite cfdi 3.3. 

  2. Serie: La serie es el control interno que le del contribuyente a los CFDI´s emitidos. Uso opcional   

  3. Folio: Número consecutivo que le del contribuyente a los comprobantes, puede ser de 1 a 40 caracteres. Uso opcional. 

  4. Fecha: Fecha y hora de la expedición del comprobante. Requerido. 

  5. Sello: Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.  Requerido.

  6. Forma de Pago: Se debe registrar la forma de pago con la clave “99” (Por Definir). Validación: Si versión del CFDI es 3.3 entonces en el atributo FormaPago, debe tener la clave 99 que corresponde a la descripción “Por definir”. Requerido.

  7. Número de Certificado: número que identifica el certificado de sello digital del emisor. Requerido 

  8. Certificado: Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.  Requerido

  9. Condiciones de Pago:  Este campo no debe existir. 

  10. Subtotal: Es el importe del concepto antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos. El importe registrado en este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

  11. Descuento: Se deben de registrar el importe total de los descuentos antes de impuestos, en ningún caso podrá contener importes en negativo. Opcional.

  12. Moneda: Se registrará el valor “MXN”  Validación: Si  la versión del CFDI es 3.3 entonces en el atributo Moneda debe registrar el valor MXN. Uso requerido.

  13. Tipo de Cambio: Este campo no debe existir. 

  14. Total: Es el subtotal menos el descuento y en ningún caso podrán ser números negativos.

  15. Tipo de Comprobante: La clave que se pondrá es la “N” (Nomina). Validación: Si versión del CFDI 3.3 entonces en el atributo TipoDeComprobante, El valor registrado debe ser la clave N que corresponde a “Nómina”. Uso requerido.

  16. Método de Pago: Se registrará la clave de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición). Requerido. 

  17. Lugar de Expedición: Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo. Al ingresar el código postal en este campo se cumple con el requisito de las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF. En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_CodigoPostal publicados en el Portal del SAT. Ejemplo: LugarExpedicion= 01000 | Uso requerido.

  18. Confirmación: Esta confirmación se solicita al PAC, cuando los importes superan los rangos establecidos por el SAT. Si no tiene contacto directo con el PAC puede asesorarse con su sistema de facturación. Uso condicional.

  19. RFC del Emisor: Registro Federal de Contribuyentes del patrón (persona física o moral) Se debe registrar la Clave en el Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante. En el caso de que el emisor sea una persona física, este campo debe contener una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe contener una longitud de 12 posiciones. Cuando el campo contenga un RFC de persona moral, no debe exisir el campo CURP. Ejemplo: En el caso de una persona física se debe registrar: Rfc= CABL840215RF4 En el caso de una persona moral se debe registrar: Rfc= PAL7202161U0  | Uso condicional. 

  20. Nombre del Emisor: Nombre o razón social.

  21. Régimen Fiscal: Seleccionara la clave del catálogo de regímenes fiscales del CFDI 3.3.

  22. RFC Empleado (receptor): Se llenará este campo con el Registro Federal de Contribuyentes, el cual debe estar dado de alta en el SAT. Para corroborarlo usted puede utilizar la siguiente herramienta desde el siguiente enlace: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/

  23. Nombre de Empleado: Se debe registrar el nombre del contribuyente receptor del comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios). Ejemplo: Persona física, se debe registrar: Nombre = Rafaeli Camposorio Ruízo

  24. Residencia Fiscal: Este campo no debe existir.

  25. Número de Registro ID Tributario: Este campo no debe existir.

  26. Uso del CFDI: Se debe registrar la clave“P01” (por definir) del catálogo c_UsoCFDI publicado en el Portal del SAT. 

  27. Clave de Producto o Servicio: Invariablemente se registra el valor “84111505”, en el catálogo del SAT esta clave representa el concepto “Servicios de Contabilidad de Sueldos y Salarios”.

  28. Número de Identificación: Este campo no debe existir.

  29. Cantidad: Se debe registrrar con el valor “1”

  30. Clave de Unidad: Se llena con el valor “ACT”

  31. Unidad: Este campo no debe existir.

  32. Descripción: Este campo se llena con el valor “Pago de Nómina”. Este valor se debe registrar así, indistintamente de si trata de un trabajador asalariado o de un asimilado a salarios, toda vez que la información específica que denota si el comprobante corresponde a un asalariado o asimilado a salarios se precisa dentro del complemento de nómina en los campos TipoContrato y TipoRegimen.

  33. Valor Unitario: Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos del Complemento Nómina.

  34. Importe: Se debe registrar la suma de los campos Total Percepciones más Total Otros Pagos del Complemento Nómina.

  35. Descuento: Se puede registrar el importe total del descuento aplicable antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando en el concepto exista un descuento, en otro caso se debe omitir este campo.
    * Debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
    * El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal.


    36. Curp Emisor: Si la versión del CFDI es 3.3 y el atributo Comprobante.Emisor.Rfc, tiene longitud 12 (RFC de persona moral), entonces no debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp, Lo cual nos especifica que solo si es persona física deberá llenar este atributo.


    Guía complemento nómina 1.2 en  CFDI 3.3

    Le sugerimos analizar la siguiente guía que proporciona el SAT para cfdi 3.3 la cual estimamos le será de gran ayuda para apoyarse en el llenado, puesto que, a partir del 1º de Diciembre de 2017, el emitir el CFDI 3.3 con el complemento de nómina 1.2 será de uso obligatorio. Puede descargar o visualizar el pdf dando clic en el siguiente enlace de la página del SAT:
    http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/guianomina12_3_3.pdf

¿Qué es y cómo tramitar un certificado de Sello Digital (CSD)?

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¿Qué es un Certificado de Sello Digital (CSD)?

El Certificado de Sello Digital, también conocido por sus siglas CSD, es un documento electrónico mediante el cual la autoridad de certificación garantiza la relación entre la identidad de un sujeto o entidad. Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT, su propósito específico es llevar a cabo el sello de la cadena original del comprobante fiscal digital.

En general, los proveedores de facturación le solicitarán para su timbrado los siguientes archivos que corresponden a su certificado de sello digital:
– Archivo con extención (.cer*)
– Archivo con extensión (.key*)
– Contraseña de la llave privada establecida en el tramite del mismo.

¿Quiénes deben utilizar el CSD? 

El SAT emitió en el DOF (Diario Oficial de la Federación) cambios en el timbrado por medio de FIEL, de tal manera que ningún proveedor autorizado de certificación (PAC) puede timbrar facturas con este certificado. Por lo tanto, las personas físicas y las personas morales deben emitir sus facturas utilizando el CSD, y proceder a solicitar el CSD (si aun no lo han solicitado) para poder seguir timbrando sus facturas.

De acuerdo a la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha; 03 de Marzo, 2015 se establece que las personas físicas deberán utilizar un CSD para facturar electrónicamente.
Puede consultar en el siguiente enlace del sitio oficial del SAT, en el punto 2.2.7 se estipula lo comentado:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/M_1aRMRMF_270215.pdf

 

 

CÓMO TRAMITAR UN CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD)

Requisitos:
1.    Entre en la aplicación Certifica (antes SOLCEDI).
Requisitos de sistema operativo: Windows y Linux: java 1.7 / Mac OS X: java JRE 1.7

2.    Genere con Certifica la solicitud de certificado de sello digital.
Requisitos: Contar con FIEL vigente.
      –  Se obtendrán 2 archivos: el primero con extensión .sdg que se enviará como solicitud
al SAT; el segundo es la clave Privada de su sello digital, con extensión .key

3.    Envíe la solicitud de sellos digitales y recupere ahí mismo los certificados.
Requiere de su Contraseña (antes CIEC) o Fiel para realizar el envío.
Se obtendrá el archivo del Certificado de Sello Digital:
     –  Certificado Público con extensión .cer


Para tramitar el CSD en la página del SAT, es la siguiente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

Sugerencias al tramitar un CSD: 
Respecto al tramite verifique por favor crear una nueva carpeta para el sello digital a parte de la fiel, ya que tanto la fiel como el csd cuentan con un archivo .cer, .key más la contraseña establecida en su trámite por lo cual puede haber confusión. Para el tramite en linea puede contactar al SAT desde su chat en linea si gusta en la sección de requerimientos técnicos y soporte informático: http://chatsat.mx/ También puede acudir al SAT por su CSD personalmente, le sugerimos verificar con su contador los archivos que le pueda solicitar el SAT para este trámite.



Nota:
A partir de la obtención del Certificado de Sello Digital (CSD) el contribuyente debe esperar mínimo 24 horas y máximo 72 horas para que el SAT actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).

Complemento Recepción De Pagos.

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Complemento Recepción de Pagos:

Este complemento en su versión 1.0 se agrega al comprobante (CFDI versión 3.3) para confirmar la recepción de pagos en los siguientes supuestos:

  • Si el pago se recibe en parcialidades.
  • Se paga en una sola exhibición y/o al generar el comprobante no se pagó.
  • Realizan operaciones a crédito y estas se paguen totalmente con fecha posterior a la emisión del comprobante.

El complemento está conformado con 34 atributos y 7 catálogos, ordenados de la siguiente manera:

Datos que conforman el pago: monto, fecha del pago, moneda, datos de la cuenta con la que se hizo el pago, RFC de la entidad origen donde se hizo el pago, sello y certificado que genera la entidad receptora del pago.

Factura relacionada al pago parcial, el folio fiscal, serie y folio, método de pago, numero de parcialidad a la que corresponde el pago, importe pagado, saldo anterior y monto por pagar.

Catálogos: forma de pago, moneda, tipo de cadena del pago, método de pago, Impuestos, tasa o cuota y tipo factor.

Los principales cambios que se empezarán a observar con el empleo del complemento de recepción de pagos serán los siguientes:

  • Ya no habrá falsas duplicidades de ingresos en los pagos por parcialidades.
  • Los proveedores no podrán cancelar las facturas indebidamente. En los últimos tiempos, el SAT había recibido quejas de algunos contribuyentes porque sus proveedores anulaban las facturas que ya habían sido pagadas, con lo que no era posible deducir los impuestos.
  • Se conocerá con certeza si una factura electrónica se ha abonado o no. De este modo, los clientes que no hayan realizado el pago tampoco podrán deducirse ese gasto.
  • El proceso de captura de pagos pasará a ser automático, agilizando la tarea y evitando que se produzcan errores humanos.

Estándar del complemento de recepción de pagos

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Pagos10.pdf

 

 

 

Complemento Instituciones Educativas Privadas.

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Complemento Instituciones Educativas Privadas

¿Qué es?

Complemento concepto para la expedición de facturas por parte de Instituciones Educativas Privadas, para los efectos del artículo primero y cuarto del decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.

¿Para qué sirve?

Este complemento es obligatorio para la instituciones educativas (primaria, secundaria, bachillerato, universidades, etc.) que expiden recibos de pago por concepto de colegiaturas y que estos también sean deducibles de impuestos.

¿Quiénes lo usan?

Como su nombre lo indica lo utilizan las instituciones educativas, en su mayoría lo hacen aquellas que son privadas.

  • Nombre del alumno.- Expresa el nombre del alumno al cual ampara el pago realizado del CFDI.
  • CURP.- Indica la CURP del alumno inscrito en la institución educativa.
  • Nivel educativo.- Indica el nivel educativo que cursa el alumno.
  • AutRVOE.- Expresa la clave del centro de trabajo o el reconocimiento de validez oficial de estudios.
  • RFC Pago.- indica el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio.

 

Este complemento aplica para CFDI Factura (versión 3.0, 3.2 y 3.3).

Actualización para el CFDI 3.3

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Actualización de Comprobantes fiscales digitales por Internet 3.3

Actualmente la versión de los CFDI se encuentra en su versión 3.2, sin embargo en el pasado año 2016 el SAT anunció el cambio para la versión 3.3 la cual se caracteriza  por incluir más información e inclusive presenta mejoras en la estructura digital de cada comprobante, por lo tanto ha puesto como uso obligatorio de ésta nueva versión el día 01 de Julio de 2017.

Algunas de las actualizaciones realizadas en el CFDI 3.3 son los siguientes:

  • Se incluyen nuevas validaciones, con el fin de validar la coherencia de datos.
  • Homologación de cálculos y redondeo.
  • La formas de pago se especifican como una exhibición, diferido o en parcialidades.
  • En el caso de receptores extranjeros, ahora se validará la existencia del identificador fiscal a través de un catálogo del mismo SAT.
  • Creación de nuevos catálogos para mejorar la precisión de datos.

¿Cual sería la ventaja de éste cambio?

  • Principalmente que todos los contribuyentes cuenten con una misma interpretación del llenado del CFDI.
  • Así mismo que se expidan con mayor detalle en su llenado.
  • Ayudaría a eliminar algunas discrepancias respecto del tipo de moneda por ejemplo, se verificará que el RFC del receptor esté registrado en el SAT así como la discrepancia entre los husos horarios.

Se puede consultar la información del CFDI 3.3 en el anexo 20 en el siguiente enlace:

Anexo20_version3.3

 

RFC genérico y extranjero

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         ¿Para qué sirve el RFC genérico?

En ocasiones es necesario realizar alguna factura por concepto de venta a un receptor pero éste no está registrado ante el SAT, por ende          no tiene su RFC, en este tipo de casos se utiliza el RFC genérico.

  • El RFC asignado para clientes en general es:XAXX010101000



    ¿Para qué sirve el RFC extranjero?

     

  • Cuando en los Facturas Electrónicas se efectúen operaciones con clientes extranjeros se consignará el RFC genérico:XEXX010101000

 

ruohotatiana@mailxu.com