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Requisitos para Facturar Electrónicamente CFDI

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¿Que Necesito para Facturar Electrónicamente CFDI?

Puede hacerlo en las oficinas del SAT o bien usando el programa CERTIFICA, para hacerlo usando el programa CERTIFICA  presione aquí, para hacerlo en las oficinas del SAT siga estos pasos que se mencionan abajo:

Vamos paso por paso:
Paso 1 →
Tener a la mano estos documentos:

  1. Su RFC o alta ante hacienda
  2. Copia de tu IFE (dos copias)
  3. Si eres persona moral llevar original y copia de tu acta constitutiva
  4. Original y copia de comprobante de domicilio
  5. Llevar consigo un USB o un disco CD en blanco

Paso 2 →

Hacer cita en el SAT vía web o llamando a INFOSAT: 01 800 46 36 728. Si tienes dudas de como hacer la cita lee el manual para hacer citas con el SAT

Paso 3 → (ya estando en el SAT)

Una vez que generen tu FIEL es MUY IMPORTANTE solicitar al asesor del SAT que te genere estos dos archivos de tu SELLO DIGITAL:

  • archivo .key de tu sello digital, NO de tu FIEL
  • archivo .cer de tu sello digital, NO de tu FIEL
  • contraseña de su .key de tu sello digital, es MUY IMPORTANTE recordar esta contraseña.

Nota IMPORTANTE: para comenzar a facturar CFDI solo se necesitan estos archivos, asegúrate de que el asesor del SAT te haya generado estos dos archivos y que tengas pleno conocimiento de tu contraseña, recuerda que son del SELLO DIGITAL y no de tu FIEL los que necesitas para comenzar a facturar electrónicamente CFDI.

Algo MUY IMPORTANTE: Nunca envíes por email estos archivos y menos tu contraseña, algunos proveedores piden que envíes estos por email para que te activen tu cuenta, NO permitas esto, esto lo debes hacer en línea a través de un sistema seguro “https” evitando así que esta información la conozca alguien más. Si comparte estos elementos con alguna otra persona, está facilitando a terceros para firmar documentos electrónicos en su nombre. Leer mas sobre recomendaciones de

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Actualización para el CFDI 3.3

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Actualización de Comprobantes fiscales digitales por Internet 3.3

Actualmente la versión de los CFDI se encuentra en su versión 3.2, sin embargo en el pasado año 2016 el SAT anunció el cambio para la versión 3.3 la cual se caracteriza  por incluir más información e inclusive presenta mejoras en la estructura digital de cada comprobante, por lo tanto ha puesto como uso obligatorio de ésta nueva versión el día 01 de Julio de 2017.

Algunas de las actualizaciones realizadas en el CFDI 3.3 son los siguientes:

  • Se incluyen nuevas validaciones, con el fin de validar la coherencia de datos.
  • Homologación de cálculos y redondeo.
  • La formas de pago se especifican como una exhibición, diferido o en parcialidades.
  • En el caso de receptores extranjeros, ahora se validará la existencia del identificador fiscal a través de un catálogo del mismo SAT.
  • Creación de nuevos catálogos para mejorar la precisión de datos.

¿Cual sería la ventaja de éste cambio?

  • Principalmente que todos los contribuyentes cuenten con una misma interpretación del llenado del CFDI.
  • Así mismo que se expidan con mayor detalle en su llenado.
  • Ayudaría a eliminar algunas discrepancias respecto del tipo de moneda por ejemplo, se verificará que el RFC del receptor esté registrado en el SAT así como la discrepancia entre los husos horarios.

Se puede consultar la información del CFDI 3.3 en el anexo 20 en el siguiente enlace:

Anexo20_version3.3

 

¿Qué RFC utilizar para emitir un CFDI con RFC genérico?

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¿Para que sirve el RFC genérico?

En ocasiones es necesario realizar alguna factura por concepto de venta a un receptor pero éste no está registrado ante el SAT, por ende no tiene su RFC, en este tipo de casos se utiliza el RFC genérico para publico en general.

Para emitir alguna factura de venta al público en general o a algún cliente extranjero, para esto necesitamos de los RFC genéricos, los cuales especificamos a continuación:

  • El RFC asignado para clientes en general es: XAXX010101000
  • En caso de tener un cliente para público extranjero se utiliza el siguiente rfc: XEXX010101000

Con ésto queda claro que aunque uno de los involucrados no tenga el RFC no es una excusa para no facturar.

Esto implicaría problemas en sus deducciones fiscales, por esta razón recomendamos el uso de los RFC genéricos, así no pierde clientes y no tiene problemas con las disposiciones fiscales.

 

Complemento nómina versión 1.2

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El SAT da a conocer de manera anticipada la especificación técnica (informática) del complemento del CFDI recibo de pago de nómina, en su versión 1.2.

¿Cuándo estará vigente el uso del complemento de nómina versión 1.2 para el CFDI?

  • A partir del 1° de Enero, 2017 estará vigente el uso del CFDI con complemento de nómina en su versión 1.2.
  • Esta nueva versión trae consigo el uso de nuevos nodos, catálogos y validaciones e información que permitirá al SAT tener un mejor conocimiento de la información recibida.

Algunas de las incorporaciones que se hacen a este nuevo complemento son las siguientes:

  • Se valida que exista el rfc del receptor del comprobante (empleado).
  • RfcPatronOrigen: opcional para expresar el RFC de la persona que fungió como patrón cuando el pago al trabajador se realice a través de un tercero como vehículo o herramienta de pago.
  • Curp del emisor: en caso de ser persona física y es un atributo opcional.
  • ClaveEntFed: requerido para expresar la clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo prestó el servicio.
  • Elemento: SubContratacion:  Nodo condicional para expresar la lista de las personas que los subcontrataron.
  • Cuenta Bancaria descripción:  condicional para la expresión de la cuenta bancaria a 11 posiciones o número de teléfono celular a 10 posiciones o número de tarjeta de crédito, débito o servicios a 15 ó 16 posiciones o la CLABE a 18 posiciones o número de monedero electrónico, donde se realiza el depósito de nómina.

 

  • Para más información sobre estos nuevos nodos, podemos consultar el catalogo completo para el complemento de nómina 1.2 en la siguiente página del SAT:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/nomina12.pdf 

  • Véase la información técnica (informática) que hasta el momento ha publicado el SAT de manera anticipada en el siguiente enlace:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_nomina.aspx 

CFDI, Catalogo de Métodos de pago SAT

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¿Qué es el catálogo de métodos de pago?

Es creado por el SAT para estandarizar los datos de pago a una cierta cantidad de métodos autorizados con sus respectivas claves que deben ser utilizados en la expedición de las facturas.

A partir del día 15 de Julio de 2016, el SAT implementó un catálogo de métodos de pago los cuales se deberán utilizar al momento de emitir facturas CFDI, esto sustituye a las antiguas formas de pago realizando una referencia por medio de claves predeterminadas por el mismo SAT.

En el siguiente enlace usted podrá visualizar el calendario de claves en una tabla la cual puede darnos referencia de qué método seleccionar para que en nuestros CFDI aparezca la clave que corresponda.

Consultar catalogo de métodos de pago

 

 

Certificado de Sello Digital (CSD)

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¿Qué es un Certificado de Sello Digital (CSD)?

El Certificado de Sello Digital, también conocido por sus siglas CSD, es un documento electrónico mediante el cual la autoridad de certificación garantiza la relación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Los certificados de sello digital son expedidos por el SAT su propósito específico: es llevar a cabo el sello de la cadena original del comprobante fiscal digital.

¿Quienes deben utilizar el CSD? 

El SAT emitió en el DOF (Diario Oficial de la Federación) cambios en el timbrado por medio de FIEL, de tal manera que ningún proveedor autorizado de certificación (PAC) puede timbrar facturas con este certificado. Por lo tanto, las personas físicas y las personas morales deben emitir sus facturas utilizando el CSD, y proceder a solicitar el CSD (si aun no lo han solicitado) para poder seguir timbrando sus facturas.

De acuerdo a la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha; 03 de Marzo, 2015 se establece que las personas físicas deberán utilizar un CSD para facturar electrónicamente.
Puede consultar en el siguiente enlace del sitio oficial del SAT, en el punto 2.2.7 se estipula lo comentado:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/M_1aRMRMF_270215.pdf

Nota:
A partir de la obtención del Certificado de Sello Digital (CSD) el contribuyente tiene que esperar mínimo 24 horas y máximo 72 horas para que el SAT actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).

Complemento INE SAT.

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Antes de dar la explicación sobre esta situación y el nuevo estatuto del SAT, definamos ¿qué es un complemento?

Un complemento es una serie de etiquetas dentro del XML las cuales nos permiten incluir información específica, la cual está protegida por el sello digital de tú CFDI.

Por ejemplo tenemos la etiqueta <Complemento>, la cual nos brinda la opción de anexar información extra en el CFDI. Así mismo aparece la etiqueta <ComplementoConcepto> la cual nos permite anexar información dentro del concepto en el CFDI.

 

Complemento INE

Como es sabido, cada que existe una elección política viene a flote el tema sobre los gasto de campaña para cada uno de los partidos políticos involucrados así como el Instituto Nacional Electoral (INE) quien es el que regula este rubro, debido a toda esta situación la responsabilidad recae totalmente hacia el SAT. Por esta razón se estipuló que a partir de 1 de Mayo de 2016 se haga de uso obligatorio el complemento INE.

Este complemento deberá ser usado tanto por personas Físicas como Morales que facturen algún producto o servicio a los Partidos Políticos o Asociaciones Civiles que estén involucrados en las elecciones políticas.

Los campos que debe incluir en el complemento INE son:

  • Clave de contabilidad, que se asigna al precandidato o candidato.
  • Clave de contabilidad, para cuando se trate de algún proceso ordinario o de algún Comité Ejecutivo Estatal.
  • Clave de la entidad, es aquella destinada al Estado en el cual se está llevando a cabo el proceso electoral.
  • Ámbito o tipo de proceso, dependiendo de si es campaña o precampaña, puede ser estatal o federal.
  • Tipo de Comité, puede ser estatal o nacional.

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la FIEL y quién puede tramitarla?

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YEZDO_FACTURACION_ILIMITADA_SAT

YEZDO_FACTURACION_ILIMITADA_SATLa Firma Electrónica Avanzada o FIEL es el conjunto de datos y caracteres que permiten identificar al firmante, en otras palabras es como si fuera tu firma autógrafa pero generada en medios electrónicos, por lo tanto produce los mismos efectos jurídicos. De acuerdo al Fundamento legal: del Artículo 2, fracción XIII, de la Ley de Fiel, vigente a partir del 04-07-2012 de acuerdo a Ley publicada el 11 de enero del 2012.

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¿Por qué es Importante la Validación de los CFDI?

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Muchas personas pensarán que con los PAC (Proveedores Autorizados de Certificación) ya no es necesario validar los documentos ya que certifican la validez de los documentos al timbrarlos, sin embargo la versión digital de los CFDI sigue siendo un archivo XML sin protección contra escritura.

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nakai@mailxu.com